本作品内容为内部控制建设与实施案例 一、单位基本情况描述 此部分内容至少应包括：单位基本情况（单位性质、主要职 能、组织架构等）、单位内部控制现状和存在的主要问题。 二、建设情况 介绍内部控制的建设过程，此部分内容至少应包括以下内容 之一：单位内部控制组织架构、内部控制的参与部门（牵头部门 和配合部门）和人员、内部控制制度体系建设等方面的内容。 （三）实施情况 介绍内部控制实施情况，此部分内容至少应包括以下内容之 一：单位内部控制制度日常运行情况、监督评价、评价结果应用 -8- 等方面的内容。 四、取得成效 分析， 格式为 docx， 大小1 MB， 页数为1， 请使用软件Word(2010)打开， 作品中主体文字及图片可替换修改，文字修改可直接点击文本框进行编辑，图片更改可选中图片后单击鼠标右键选择更换图片，也可根据自身需求增加和删除作品中的内容， 源文件无水印， 欢迎使用熊猫办公。 如认为平台内容涉嫌侵权，可通过邮件：tousu@tukuppt.com提出书面通知，我们将及时处理。