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上市公司的内部控制与制度建设

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请为一名审计实习生实习报告总结,需要体现的主要工作内容为年终审计项目参与,跟随审计项目组前往上海、南昌参与某大型国企上市公司审计项目,涉及多个审计流程环节。凭证抽查,对企业的凭证进行抽查,查看相关合同,审核是否存在会计处理问题,根据企业管理制度规定审核是否存在内控问题。尽职调查,审查企业会计报表、账簿和原始凭证等,对财务核算及相关的内部控制进行审核,并及时向负责人反映企业账目问题。发询证函,收集企业与各家银行的相关信息,确保询证函的内容准确无误,核对询证函格式并正确签章,发函正确率高达100
请为一名审计实习生实习报告总结,需要体现的主要工作内容为年终审计项目参与,跟随审计项目组前往上海、南昌参与某大型国企上市公司审计项目,涉及多个审计流程环节。凭证抽查,对企业的凭证进行抽查,查看相关合同,审核是否存在会计处理问题,根据企业管理制度规定审核是否存在内控问题。尽职调查,审查企业会计报表、账簿和原始凭证等,对财务核算及相关的内部控制进行审核,并及时向负责人反映企业账目问题。发询证函,收集企业与各家银行的相关信息,确保询证函的内容准确无误,核对询证函格式并正确签章,发函正确率高达100
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写一篇关于某财务负责人在”内外部审计“方面的业绩证明1)在目前的工作岗位,该同志有效地进行一年一次的财务全流程的内审,通过发现财务内部控制方面的漏洞,查漏补缺,及时改进,同时进一步加强制度建设和有效执行2)该同志在之前的工作中,因为任职单位的母公司是上市公司,有机会参与各项审计包括财务审计,税务审计,包括内控SOX审计,也包括外部比如关联方交易审计。在参与各项审计工作的过程中,该同志积累了丰富的内控知识和风险意识,同时也通过优秀的沟通能力,和内部外部审计师密切合作,不卑不亢,合理有效。该
写一篇关于某财务负责人在”内外部审计“方面的业绩证明1)在目前的工作岗位,该同志有效地进行一年一次的财务全流程的内审,通过发现财务内部控制方面的漏洞,查漏补缺,及时改进,同时进一步加强制度建设和有效执行2)该同志在之前的工作中,因为任职单位的母公司是上市公司,有机会参与各项审计包括财务审计,税务审计,包括内控SOX审计,也包括外部比如关联方交易审计。在参与各项审计工作的过程中,该同志积累了丰富的内控知识和风险意识,同时也通过优秀的沟通能力,和内部外部审计师密切合作,不卑不亢,合理有效。该
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