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质检部人员工作职能分配表

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以人力资源部批复的组织架构为基础,按照架构中现有的职能对应广分各业务部门,梳理出来目前深圳能投所开展业务下的体系有11个,制度有25个。修改完善
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商业银行公司业务部各岗位职能职责
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内控体系建设情况。
1.内控工作领导体制建设情况。内控工作组织领导体制特点、优势及创新情况等,集团及各级子企业党委(党组)、董事会、经理层等治理主体权责、工作方式及责任落实情况,主要负责同志内控工作第一责任落实情况等。
2.内控工作组织架构及履职情况。内控职能部门与各业务部门协同配合及履职情况,集团及各级子企业内控职能部门统筹内控工作总体情况、人才队伍建设及考核评价总体情况等。
3.内控制度体系建设与执行情况。内控制度缺陷排查评估工作组织、举措、排查发现的问题及整改成效等情况;集团及各级子企业增强内控
内控体系建设情况。 1.内控工作领导体制建设情况。内控工作组织领导体制特点、优势及创新情况等,集团及各级子企业党委(党组)、董事会、经理层等治理主体权责、工作方式及责任落实情况,主要负责同志内控工作第一责任落实情况等。 2.内控工作组织架构及履职情况。内控职能部门与各业务部门协同配合及履职情况,集团及各级子企业内控职能部门统筹内控工作总体情况、人才队伍建设及考核评价总体情况等。 3.内控制度体系建设与执行情况。内控制度缺陷排查评估工作组织、举措、排查发现的问题及整改成效等情况;集团及各级子企业增强内控
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要紧紧围绕洗选、化验、排矸各环节实际情况,对权利运行、制度流程、责任落实、工作作风等方面存在的问题进行梳理,
1.权利运行方面,存在的数据造假、里勾外联、规避监督、影像缺失、数据丢失、煤质造假以及产销失真等问题。
2.制度流程方面,存在的制度不执行、责任不落实、流程不顺畅、衔接不紧密、以及“人防+物防+技防”不健全、不落地、软抵抗等问题。
3.责任落实方面,存在的职责任务不清楚、执行落实不主动、职能业务部门监管缺失、人员配备等问题。
4.工作作风方面,存在的吃拿卡要、收受回扣、违规“吃喝”掌权弄权、又“
要紧紧围绕洗选、化验、排矸各环节实际情况,对权利运行、制度流程、责任落实、工作作风等方面存在的问题进行梳理, 1.权利运行方面,存在的数据造假、里勾外联、规避监督、影像缺失、数据丢失、煤质造假以及产销失真等问题。 2.制度流程方面,存在的制度不执行、责任不落实、流程不顺畅、衔接不紧密、以及“人防+物防+技防”不健全、不落地、软抵抗等问题。 3.责任落实方面,存在的职责任务不清楚、执行落实不主动、职能业务部门监管缺失、人员配备等问题。 4.工作作风方面,存在的吃拿卡要、收受回扣、违规“吃喝”掌权弄权、又“
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