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四、针对本工程的服务体系、各项服务制度及合理化建议

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事业单位工程项目管理内控制度是否存在缺陷,确定内部控制是否得到较好执行;审查工程项目预算收支、政府采购管理、资产管理、项目台账和合同履行等内部管理情况的审计方案,内容包括审计的工作标准与要求、优质服务承诺、进度保证措施、审计实施过程中突发事件处理机制及预案、质量控制制度及保证措施得力、审计措施合理化建议且有采纳价值
事业单位工程项目管理内控制度是否存在缺陷,确定内部控制是否得到较好执行;审查工程项目预算收支、政府采购管理、资产管理、项目台账和合同履行等内部管理情况的审计方案,内容包括审计的工作标准与要求、优质服务承诺、进度保证措施、审计实施过程中突发事件处理机制及预案、质量控制制度及保证措施得力、审计措施合理化建议且有采纳价值
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土地储备机构专项审计方案(包括1.项目组织实施工作计划的合理性、完整性,包括项目实施时间、步骤、内容、计划等安排2.对项目实施过程中可能出现的重点、难点问题,提出具体解决方案及如何组织实施,至少包含审计进度因客观原因受阻、被审计单位提出修改审计报告内容、被审计单位不签字确认审计报告等问题提出解决方案和实施步骤3.针对本项目的现状,提出合理化建议及服务承诺)
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