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李章存:沈辉同志你好,按照省公司审计反馈情况,在公司2021年西区办公楼维修改造零星维修项目实施过程中,存在管理漏洞和违规情况:项目直接通过签报形式进行采购,并且选择了未入围省公司2021年房屋零星维修项目框架内的施工单位河南省永鑫建筑安装工程有限公司进行施工。项目在结算过程中未见结算审计定案表及审计报告,直接按照合同价付款,缺乏必要的审计监督。鉴于以上问题,你作为该项目的主要负责人,根据公司相关规定,对你进行诫勉谈话。希望你做到:一是深刻反思。从思想深处认识到工作推进不合规带来的风险隐患,扎扎实实抓好个
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“基于上海远行供应链业务部、运营部、财务部提出的合规性检查新疆远行整改情况 如下: 一、建宝选矿铁矿石运输项目 建宝选矿项目合同2024年3月21日至2024年6月20日新的合同,因有合同条款对新疆远行不利,新疆远行与建宝选矿在沟通落实这些条款时所需的时间已超出合同原定到期时间,故OA相关流程进行线下评审,线下评审已走完。 二、和钢物流原料运输项目 因新疆远行所在办公楼近期进行机房线路断网整修无法登入OA网址,恰逢和钢物流运量有所提升,需完成新承运方的合同评审流程,方可让其提供相应运力以满足和钢物流的运
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综能公司2021年西区办公楼维修改造零星维修项目存在通过签报形式直接采购,委托给未入围省公司2021年房屋零星维修项目框架内的河南省永鑫建筑安装工程有限公司进行施工,该项目开工时间为2021年9月17日,竣工验收时间为2021年9月25日,结算书金额21.83万元,未见结算审计定案表及审计报告, 直接按照合同价付款。根据此问题出写一篇下一步工作措施,具体内容围绕业务部门针对项目上该怎么做,财务审计部门怎么把关,怎么形成闭环,杜绝此类事件在发生
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[综能公司2021年西区办公楼维修改造零星维修项目存在通过签报形式直接采购,委托给未入围省公司2021年房屋零星维修项目框架内的河南省永鑫建筑安装工程有限公司进行施工,该项目开工时间为2021年9月17日,竣工验收时间为2021年9月25日,结算书金额21.83万元,未见结算审计定案表及审计报告,直接按照合同价付款。]就此问题帮我出思想深刻一点的诫勉谈话记录
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[综能公司2021年西区办公楼维修改造零星维修项目存在通过签报形式直接采购,委托给未入围省公司2021年房屋零星维修项目框架内的河南省永鑫建筑安装工程有限公司进行施工,该项目开工时间为2021年9月17日,竣工验收时间为2021年9月25日,结算书金额21.83万元,未见结算审计定案表及审计报告,直接按照合同价付款。]就此问题帮我出思想深刻的诫勉谈话记录,诫勉谈话记录由三部分组成1.谈话人:(指出被谈话人存在的问题,宣布组织处理结果)2.谈话人:(对被谈话人提出相关要求)3.被谈话人:(表
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