员工手册企业规章制度财务部费用报销管理办法-

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2023年财务报账报销管理规章制度

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撰写学校2023年内部控制自我评价报告说明单位开展内部控制自我评价工作所依据的法律法规和规章制度；描述内部控制自我评价纳入评价范围的业务事项；内部控制自我评价的程序和方法；内部控制效果分析：分析内部控制实施后，对单位各项业务与内部管理提升的促进作用；内部控制缺陷及其认定，交通费报销审核不严阐述发生原因与源头，提出详细的整改方式与计划。

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