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财务公司合同管理制度

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请为一名审计实习生实习报告总结,需要体现的主要工作内容为年终审计项目参与,跟随审计项目组前往上海、南昌参与某大型国企上市公司审计项目,涉及多个审计流程环节。凭证抽查,对企业的凭证进行抽查,查看相关合同,审核是否存在会计处理问题,根据企业管理制度规定审核是否存在内控问题。尽职调查,审查企业会计报表、账簿和原始凭证等,对财务核算及相关的内部控制进行审核,并及时向负责人反映企业账目问题。发询证函,收集企业与各家银行的相关信息,确保询证函的内容准确无误,核对询证函格式并正确签章,发函正确率高达100
请为一名审计实习生实习报告总结,需要体现的主要工作内容为年终审计项目参与,跟随审计项目组前往上海、南昌参与某大型国企上市公司审计项目,涉及多个审计流程环节。凭证抽查,对企业的凭证进行抽查,查看相关合同,审核是否存在会计处理问题,根据企业管理制度规定审核是否存在内控问题。尽职调查,审查企业会计报表、账簿和原始凭证等,对财务核算及相关的内部控制进行审核,并及时向负责人反映企业账目问题。发询证函,收集企业与各家银行的相关信息,确保询证函的内容准确无误,核对询证函格式并正确签章,发函正确率高达100
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(三)强化机制建设,落实党风廉政建设责任制
济宁分公司着重强化制度建设,制定了《财务报销管理办法》《差旅费开支管理办法》《业务招待费管理办法》《合同管理办法》等管理制度,确保开展各项工作时有法可依、有章可循,真正做到用制度管人、管事、管钱。
(三)强化机制建设,落实党风廉政建设责任制 济宁分公司着重强化制度建设,制定了《财务报销管理办法》《差旅费开支管理办法》《业务招待费管理办法》《合同管理办法》等管理制度,确保开展各项工作时有法可依、有章可循,真正做到用制度管人、管事、管钱。
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