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软装窗帘墙纸墙布艺术涂料硅藻泥公司财务报销收款合同票据费用控制管理制度手册

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请为一名审计实习生实习报告总结，需要体现的主要工作内容为年终审计项目参与，跟随审计项目组前往上海、南昌参与某大型国企上市公司审计项目，涉及多个审计流程环节。凭证抽查，对企业的凭证进行抽查，查看相关合同，审核是否存在会计处理问题，根据企业管理制度规定审核是否存在内控问题。尽职调查，审查企业会计报表、账簿和原始凭证等，对财务核算及相关的内部控制进行审核，并及时向负责人反映企业账目问题。发询证函，收集企业与各家银行的相关信息，确保询证函的内容准确无误，核对询证函格式并正确签章，发函正确率高达100

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（三）强化机制建设，落实党风廉政建设责任制 济宁分公司着重强化制度建设，制定了《财务报销管理办法》《差旅费开支管理办法》《业务招待费管理办法》《合同管理办法》等管理制度，确保开展各项工作时有法可依、有章可循，真正做到用制度管人、管事、管钱。

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