财务人员轮岗制度

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财务人员轮岗管理制度

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财务人员轮岗制度_制度/规范_工作范文_实用文档-财务人员轮岗制度...

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写风险及内控管理制度的实施情况。2、 企业根据集团下发的《关于落实会计基础工作检查的通知》的整改情况及事务所意见。 序号 2023年会计基础工作检查发现的问题 主体 主要内容 整改措施 企业整改情况 1　 有轮岗制度但会计人员工作岗位实际不进行轮换 东方翌睿（上海）健康产业投资中心（有限合伙） 制定了会计人员工作岗位轮换的相关制度，但实际工作中会计岗位未能执行轮换机制。 目前翌睿健康基金的财务人员系2021年9月新录用人员。基金已处于项目退出期，相关业务量不大。基于减少费用成本考虑，暂时无法进行人员轮换。

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财务轮岗和交接制度

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G医院财务会计轮岗制度实施现状与优化措施

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2023年度单位层面内部控制风险评估覆盖情况报告。覆盖方面包含组织架构、运行机制、关键岗位、制度体系、财务信息、信息系统等方面。其中关键岗位只有部分岗位实施轮岗其余不轮岗的岗位成立专项审计。信息系统只有浙里报系统。

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