2023年度公司财务预算经营分析报告

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财务预算及经营分析报告PPT

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财务预算及经营分析报告

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每组选择一个感兴趣的企业，基于本课程所学到的知识，撰企业预算编制案例分析报告。 案例分析报告内容建议包含:1企业简介;2企业经营管理及预算管理的基本现状;3根据企业基础资料完成经营预算、投资预算、财务预算的编制，形成丰富的全面预算数据资料(Excel表格形式)。

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财务预算经营分析报告PPT大纲

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1.邮轮经营成本分析2.财务预算与报表编制3.成本控制与风险管理

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3.下列关于财务管理环节的表述正确的有（）。 A．财务分析是根据企业财务报表等信息资料，采用专门方法，系统分析和评价企业财务状况、经营成果以及未来趋势的过程； B．财务预算是指根据财务战略、财务计划和各种预测信息，确定预算期内各种预算指标的过程； C．财务决策是利用有关信息和特定手段，对企业的财务活动施加影响或调节，以便实现计划所规定的财务目标的过程； D．财务预测是根据企业财务活动的历史资料，考虑现实的要求和条件，对企业未来的财务活动作出较为具体的预计和测算过程； 4.在通货膨胀时期

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5.1投融资分析 详细描述项目或企业运行所需要投入的资金额度以及资金分配方案；设计项目或企业发展过程中的融资渠道分析， 5.2财务预算 财务预算是集中反映未来一定期间(预算年度)现金收支、经营成果和财务状况的预算。 5.3财务分析 以会计核算和报表资料及其他相关资料为依据，采用一系列专门的分析技术和方法，对企业等经济组织过去和现在有关筹资活动、投资活动、经营活动、分配活动的盈利能力、营运能力、偿债能力和增长能力状况等进行分析与评价的经济管理活动。（此部分专业性很强可简述）

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财务预算及经营分析PPT大纲

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-幻灯片1：项目概述 -电竞酒店项目介绍 -项目地点及周边环境 -投资预算 -幻灯片2：市场分析 -电竞酒店市场现状及趋势 -目标客户群体分析（大学生、年轻白领等） -竞争对手分析及竞争优势 -幻灯片3：酒店设计与规划 -酒店房间设计及布局 -电竞设施及设备配置 -酒店服务及配套设施 -幻灯片4：经营策略 -定价策略 -营销推广策略（线上线下结合） -客户关系管理策略 -幻灯片5：财务预算 -初始投资预算 -营业收入预测 -成本费用预测

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1确定战略目标（3—5年）1.1 SWOT分析（优势、劣势、机会、威胁）1.2企业目标与愿景，从经营规划、投资规划、研发规划、管理改善从四个角度分析2 确定年度目标 2.1战略目标分解2.2市场环境变化2.3股东期望回报2.4行业标杆与平均水平，从财务指标、市场指标、生产指标、效率指标、风险指标五个角度分析3预算编制 3.1划分责任中心3.2指标分解3.3业务预算、财务预算、资本预算编制 ：单体预算指标、行动计划、保障措施、干预机制4预算执行管控 4.1动态跟踪4.2月度分析

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财务预算与预算执行情况分析总结报告

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