出差审批单及差旅费用报销明细表

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差旅费报销清单、差旅费支付明细表

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公司差旅费报销明细表

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公务员差旅费报销明细表

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9.差旅费支付明细表——办公室会议出差财产管理制度范本

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跨国差旅费标准明细表

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差旅费支付明细表

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差旅费用报销表

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出差差旅费报销表

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2023差旅费报销标准表

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差旅费报销表(2023)

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自驾车差旅费报销审批表

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企业差旅费报销标准表

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【2022差旅费报销标准表】差旅费报销标准

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差旅费报销标准表

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员工差旅费报销的规定(附全表)

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1、每日负责核对收入支出单、办公费差旅费报销单、付款申请单等原始凭据并编制收支日报表。 2、每日审核门店异常数据并在小程序系统中做异常单据处理。 3、每日及时录入财务系统的采购入库单和销售发货单，并核对数量、单价、金额是否准确。 4、每月月底导出收发存汇总表核对数量金额是否一致，审核采购单和销售单并签字结转供应链。 6、每月按月核对相关客户账务数据，开具相关发票并整理发票进销存数据。 7、每月月底负责进行销售产品的数据分析，协助仓管人员参与库存清查盘点，做好库存盘点表。 8、每月整理相关会计凭证，对会计资

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公务人员常用差旅费报销标准表(科级以下人员)

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【2022差旅费报销标准表】差旅费报销标准

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