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交投集团第一季度经营情况分析报告 第一季度各单位按照目标计划积极开展业务,完成产值1.22亿元,现将经营情况汇报如下: 一、经营数据情况 1、业务数据分析 3月完成产值6646.68万元,较上月增长5129.03万元;本月计划完成率75%,较上月下降34个百分点。本月新签合同额780万元。 第一季度完成产值12248万元,本季度计划完成率90%,整体计划未完成。本季度新签合同额1.715亿元。 图1产值完成情况 2、财务数据分析 3月收入4099万,成本费用合计5472万元,本月亏损1373万元,亏损
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财务负责人述职述廉报告,1、完善财务管理。开展全面预算管理模式,严格控制成本费用;落实责任,统一收入、成本费用的核算标准,对各部门、各版块开展全面全成本核算。严格按照同仁堂集团和医养公司的工作部署,通过自下而上汇总,加强沟通和协调,有条不紊地按时完成了2024年财务预算工作任务。 2、降低日常管理费用。以全成本核算为抓手,督导各部门/分馆树立降本增效意识,以管理手段实现效益的最大化。已通过NC费用报销模块实现了各部门的成本费用归口,并通过严格审核、利润考核等手段强化员工的成本意识,有效地实现了管
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