事业单位工程项目管理内控制度是否存在缺陷，确定内部控制是否得到较好执行；审查工程项目预算收支、政府采购管理、资产管理、项目台账和合同履行等内部管理情况的审计方案，内容包括审计的工作标准与要求、优质服务承诺、进度保证措施、审计实施过程中突发事件处理机制及预案、质量控制制度及保证措施得力、审计措施合理化建议且有采纳价值

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某建设工程项目钢筋混凝土管采购合同

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工程项目采购合同监督的难点及对策

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工程项目采购合同履约情况检查作业指引

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2.提速构建招采降本新步伐 持续完善集团招投标采购管理体系，编制询价及竞争性谈判范本，建立招标文件清单化审查机制。开展集团招投标及采购管理办法宣贯；编制集团采购项目询价文件、竞争性谈判文件范本；建立招标文件审查清单；编制招投标及采购管理文件汇编初稿。 进一步规范小额采购项目的询价文件，落实集团降本增效，完成集团询价文件范本（终稿）和竞争性谈判文件范本（初稿）。常态化完善工程类合同履约台账，动态掌握工程项目合同履行状态和款项支付进度。

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1.决策立项环节：不严格执行“三重一大”等内部监督制度，搞“一言堂”，不履行建设管理程序，以及违规插手干预工程建设项目决策；无预算开展采购或实施工程项目。 2.启动实施环节：擅自变更实施方式，将依法必须招标的项目转变为其他非招标方式；不按相关程序确定招标代理机构；不执行相关规定，利用职务便利弄虚作假、暗箱操作、勾连泄密非法干涉招标采购；签订虚假合同套取资金挪作他用；设置不合理限制和壁垒；设置明显倾向性条件，指向特定中标人等风险。 3.履约施工环节：接收施工方、供货商利益好处；监管不力，不按合同协议执行，存

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