公司防风险的自查报告，从13.推动企业健全完善风险管理体系、内部控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系，相关制度得到有效执行，内部审计在规范运营、管控风险等方面有效发挥作用。14.有效识别研判、推动防范化解债务、金融、投资、法律、安全环保、国际化经营等方面重大风险，未出现重大资产损失和其他严重不良后果。15.按照规定，对已完成的部分重大投资项目和上年度出现重大问题、存在重大风险的投资项目（含授权决策项目）开展综合评价。）几个方面的自查报告

6 1

立即下载 收藏

目录： 一、计划书概要 1、项目背景 2、项目愿景 3、主要产品及业务范围 二、市场分析 1、市场现状 2、目标客户 3、竞争分析 三、公司战略 1、总体战略 公司宗旨： 经营目标： 商业模式： 盈利模式： 2、发展战略 早期计划： 中、长期计划： 四、营销策略 1、市场定位 2、关系营销 3、推广方式 五、运营管理 1、组织结构 2、管理制度 六、财务规划 1、投资分析 2、财务报表预测 3、融资方案 七、风险控制 1、市场风险 2、技术风险 3、经营风险 4、财务风险 八、退出方式

5 0

立即下载 收藏

联通公司财务风险控制与财务管理制度的健全

62 4

立即下载 收藏

公司安全风险分级管控制度

13 0

立即下载 收藏

公司风险控制管理制度

23 1

立即下载 收藏

公司参与金融期货交易的内部控制及风险管理制度

23 0

立即下载 收藏

燃气有限公司安全生产风险分级管控制度

10 0

立即下载 收藏

公司风险控制管理制度

6 0

立即下载 收藏

写一篇关于财务负责人在”资产管理“方面的业绩证明1）在目前的工作岗位，该同志有效地管理了各项资产包括但不限于各项流动资产，保证公司的合理的流动率规避财务风险，同时对库存和固定资产定期盘点，防止资产损失。除此之外，在更广阔的方面，该同志主导预算的制定和严格控制预算外费用的发生，另外制定客户数据保护制度并督促业务的严格执行，避免合规和法律风险2）在之前的工作经历中，该同志作为财务管理人员，涉及到更广阔的资产管理范围包括但不限于，银行汇票管理、经销商库存管理、客户返利支付，客户信用额度控制管理和融资

0 0

立即下载 收藏

中铁十一局工程项目部4月财务工作总结 一、工作概述 随着春天的到来，中铁十一局工程项目部在4月份迎来了新一轮的工作挑战。在公司总体战略指导下，财务部门紧密围绕项目建设的核心任务，积极开展各项工作，确保财务工作的顺利进行。 本月，财务部门主要完成了以下几项重点工作： 资金管理：严格执行公司资金管理制度，确保项目资金的合理使用和有效流转。对资金流动进行实时监控，定期进行资金盘点，防范资金风险。 成本核算与控制：根据项目进展，全面开展成本核算工作，对各项成本进行细致分析，提出成本控制的有效措施。通过优化

0 0

立即下载 收藏

写一篇关于某财务负责人在”内外部审计“方面的业绩证明1）在目前的工作岗位，该同志有效地进行一年一次的财务全流程的内审，通过发现财务内部控制方面的漏洞，查漏补缺，及时改进，同时进一步加强制度建设和有效执行2）该同志在之前的工作中，因为任职单位的母公司是上市公司，有机会参与各项审计包括财务审计，税务审计，包括内控SOX审计，也包括外部比如关联方交易审计。在参与各项审计工作的过程中，该同志积累了丰富的内控知识和风险意识，同时也通过优秀的沟通能力，和内部外部审计师密切合作，不卑不亢，合理有效。该

0 0

立即下载 收藏

公司法人治理结构、重大事项决策程序和重要内控制度（包括：公司的基本组织结构，日常运管的主要管理机构、内部决策的主要机构与程序，内部风险管理的机构、方式等）

0 0

立即下载 收藏

一、贯彻执行党和国家经济方针政策及集团公司党组、公司党委决策部署情况。 二、本部门（单位）重要发展战略规划和政策措施的制定、执行和效果情况。 三、重大经济事项的决策、执行和效果情况。 四、有关目标责任制完成情况，安全、生态环境保护责任的履行情况，资金、资产等管理使用和效益情况，风险防控情况等。 五、管理制度的健全和完善，特别是内部控制和风险管理相关制度的制定和执行情况。 六、在经济活动中落实有关党风廉政建设责任和遵守廉洁从业规定情况。 七、以往内审外查发现问题的整改情况。 八、其他需要审计的内容。

0 0

立即下载 收藏

运输公司风险管控制度

1 0

立即下载 收藏

XXX公司物业资产安全风险分类分级管控制度

11 1

立即下载 收藏

燃气有限公司安全生产风险分级管控制度

6 0

立即下载 收藏

公司参与金融期货交易的内部控制及风险管理制度

14 2

立即下载 收藏

职业发展管理制度公司内控文件带流程图及风险控制矩阵图

0 0

立即下载 收藏

就审计建议全面梳理公司内部流程，完美内部控制制度度文件，对关键控制点加以管控以防范因内部控制制度缺失导致的风险，写整改措施

2 1

立即下载 收藏

12.03交通事故整改报告。事故原因：粤AHX917号重型自卸货车“载物超过最大允许总质量未达到百分之三十”及“车辆机件(车辆左前转向灯、右前转向灯及右前位灯均通电不工作)不符合技术标准”的情况，均对本次事故的安全行驶有影响，均与本次事故存在一定的因果关系。 公司存在的主要问题 轲达公司在安全生产管理和事故防范方面存在以下问题： (一)未按照安全风险分级采取相应的管控措施。轲达公司虽建立了安全风险分级管控制度，但安全风险管控不到位，未对机件不符合技术要求、车辆超载运输等严重影响行车安全的风险因素进行

1 0

立即下载 收藏

集团公司内部控制与风险管理制度.doc

11 0

立即下载 收藏

职业发展管理制度公司内控文件带流程图及风险控制矩阵图

0 0

立即下载 收藏

大气版公司风险控制管理制度

11 2

立即下载 收藏

请为一名大宗商品内贸公司业务执行专员季度工作总结，需要体现的主要工作内容为跟踪合同进展，控制业务风险，建设公司制度，从一季度重点完成工作、工作亮点及经验、存在问题及措施及下季度工作计划。注意你需要保证内容逻辑清晰，分条表述，有结构关系。

0 0

立即下载 收藏

结合万科公司税务风险，如何更好的建立完善的内部控制制度，加强内控制度执行力

0 0

立即下载 收藏

XXX公司内部监督管理和风险控制制度

9 0

立即下载 收藏

公司安全生产风险评估和控制管理制度

6 0

立即下载 收藏

从加强财税人员教育培训，树立财税风险防范意识、做好税务筹划，降低企业税费负担、结合万科公司税务风险，从建立完善的内部控制制度，加强内控制度执行力和搭建财税信息平台，构建风险预警体系四方面对万科公司在金税四期下企业税务风险的预防提出总结。

1 0

立即下载 收藏

加油站安全风险分级管控制度/2021公司安全风险分级管控管理制度

10 0

立即下载 收藏

完整版)公司风险控制管理制度

9 0

立即下载 收藏

公司参与金融期货交易的内部控制及风险管理制度

7 1

立即下载 收藏

航运公司安全生产风险评估与管控制度

7 0

立即下载 收藏

XXX公司物业资产安全风险分类分级管控制度

6 0

立即下载 收藏

公司期货交易及风险控制管理制度

1 0

立即下载 收藏

某公司参与期货特定品种交易内部控制及风险管理制度

5 0

立即下载 收藏

燃气有限公司安全生产风险分级管控制度

4 0

立即下载 收藏

风险动态监控管理制度/《证券公司风险控制指标动态监控系统指引》（修订稿）.-中国证券业协会

4 0

立即下载 收藏

建筑工程公司风险评估和控制管理制度

4 0

立即下载 收藏

私募基金公司运营风险控制制度

4 0

立即下载 收藏

燃气有限公司安全生产风险分级管控制度

4 0

立即下载 收藏