通用版公司内部控制管理制度

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招标代理公司内部监督管理制度（包括工作岗位责任制度、工作人员执业守则、员工培训管理制度、工作流程控制制度、工作人员定期轮岗制度、采购文件编制审核制度、采购档案管理制度、廉洁制度等）。

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营业部于2023年调整部门构架，引进专业人才，优化险种结构，严格按照分公司相关要求统一内控管理，完善制度体系，现将营业部内部控制情况报告如下： 一、内部控制基本情况： 根据《企业内部控制基本规范》、《保险公司内部控制基本准则》，2023年营业部按分公司要求严格执行各类规章制度，进一步实现了业务经营管理的统一化、标准化、规范化，年终我部保费规模超1.4亿，综合成本率远远低于100%。

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