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工作报告借支申请报告: 0 0
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员工借支申请: 0 0
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采购费用报销需先进行采购申请流程，流程归档后方可提起费用支付流程，原则上鼓励公对公付款，如果特殊情况不满足公对公支付条件，可参考下列流程进行付款。 1）采购申请流程归档后，若员工已经自行购买垫付的，应当自收到发票之日起10日内申请费用报销。 2）若涉及金额较大，员工可在采购流程归档后，发起备用金流程进行借支，待发票开具到达后发起备用金核销流程进行核销，未用完的备用金需及时归还公司: 0 0
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请求借支周转资金的报告: 0 0
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关于申请报告(通用13篇): 0 0
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向原公司申请劳务补贴诉求的申请书范文: 0 0
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班组年度拨款申请审批表: 1 0
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工程款申请报告15篇: 0 0
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