企业合规流程管控清单内容

26 2

立即下载 收藏

差旅费自查报告 一、在提升认识，加强教育宣贯方面 （重温七项费用“负面清单”要求，学习相关党纪国法情况） （侧重汇报部门按照通知采取的宣传教育方式方法、对敏感人员谈话以及其他好的做法） 二、在查错纠弊，全面开展自查方面 三、在健全制度、从严过程管控方面 （费用报销部门提出部门如何提高职工风险防控意识、把好流程审批关的方式方法和好的建议；费用归口管理部门针对完善制度、堵塞漏洞做了哪些，对利用发票套取资金的行为如何甄别和防范等） 四、在加强监督，建立长效机制方面 （针对七项费用的管理，部门准备或者已经采取的

3 0

立即下载 收藏

后勤部门岗位合规职责与业务流程管控清单

1 0

立即下载 收藏

按照安全风险分级管控工作流程图，采用经验判断方法对风险进行辨识、风险矩阵法进行评估，扎实开展年度安全风险辨识评估和专项辨识评估工作，形成“一卡一平台、一图三清单”,分别为风险告知卡和双重预防信息化管理平台；风险四色图和风险清单、隐患清单、应急处置清单。

1 1

立即下载 收藏

建立双重预防机制信息化平台，实现对安全风险记录、管控、统计、分析、上报等全过程的信息化管理；实现对岗位作业流程标准化的记录、培训和考核的信息化管理；实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理；实现风险数据库和安全风险管控清单的更新维护功能；具备风险及隐患的统计分析、风险预警和权限分级管理等功能，确保系统有效稳定运行。

1 0

立即下载 收藏

产品问题 1，现场无法提供双方签样 2，无物料批次留样追溯 3，无客诉跟进记录 4，出货无检验，靠生产自检。 5，库存堆放不合理。（下层纸箱变形，部分产品没有放在栈板上，良品和报废品无标识和隔离区分） 6，刀模管理缺失（无明细清单和寿命统计） 7，设备点检记录停留在23年10月 8，纸箱无含水量管控方案，容易过湿变形，和过干爆线。 9，消防器材少且被阻 10，库房敞亮通风 11，工单管理只有一张小贴纸，非常易混 12，设备和工序无SOP。 13，下单送货流程不规范， 14，新样品的送样资料缺失， 根据这些

0 0

立即下载 收藏

2023年学校食堂落实食品安全主体责任风险管控清单

947 104

立即下载 收藏

食品安全风险管控清单

835 143

立即下载 收藏

电梯安全风险管控清单

497 53

立即下载 收藏

南桥小学食堂食品安全风险管控清单

486 43

立即下载 收藏

食品安全风险管控清单

420 44

立即下载 收藏

食品生产经营企业落实食品安全主体责任日管控风险管控清单

337 49

立即下载 收藏

电梯特种设备主要类别安全风险管控责任清单

344 40

立即下载 收藏

2023年学校食堂落实食品安全主体责任风险管控清单

303 25

立即下载 收藏

特种设备主要类别安全风险管控责任清单(压力容器)

268 30

立即下载 收藏

压力容器安全风险管控清单

219 20

立即下载 收藏

特种设备设施安全风险分级管控清单

251 15

立即下载 收藏

道路运输企业安全风险辨识风险分级管控清单(16页)

198 16

立即下载 收藏

特种设备风险分级管控清单(起重机)

157 12

立即下载 收藏

2-4食品销售企业落实食品安全主体责任风险管控清单

163 17

立即下载 收藏

特种设备主要类别安全风险管控责任清单(压力容器)

166 11

立即下载 收藏

企业食品安全风险管控清单(示例)

144 14

立即下载 收藏

食品安全总监职责、安全员守则、风险管控清单、日管控、周排查、月...

148 11

立即下载 收藏

场内机动车辆特种设备主要类别安全风险管控责任清单

155 8

立即下载 收藏

学校食堂食品安全风险管控清单

125 8

立即下载 收藏

锅炉安全风险管控清单

130 7

立即下载 收藏

特种设备安全风险管控清单叉车

122 8

立即下载 收藏

落实食品安全主体责任风险管控清单(日管控)

101 14

立即下载 收藏

电梯--安全风险分级管控清单和安全检查分析表

105 13

立即下载 收藏

项目建筑施工现场安全风险辨识与分级管控清单柏林庄

125 6

立即下载 收藏

《工业产品质量安全风险管控清单》

114 9

立即下载 收藏

餐饮食品安全风险管控清单

98 9

立即下载 收藏

道路运输企业安全风险辨识风险分级管控清单(16页)

85 9

立即下载 收藏

《电梯安全风险管控清单》

79 8

立即下载 收藏

电梯特种设备主要类别安全风险管控责任清单

87 6

立即下载 收藏

工业产品质量安全风险管控清单

84 7

立即下载 收藏

食品生产经营企业落实食品安全主体责任日管控风险管控清单

78 7

立即下载 收藏

压力管道安全风险管控清单

69 3

立即下载 收藏

风险分级管控清单(安全管理台账表格模板)

113 3

立即下载 收藏

道路旅客运输企业安全风险辨识分级管控清单

70 6

立即下载 收藏