企业合规流程管控清单内容

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后勤部门岗位合规职责与业务流程管控清单

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差旅费自查报告 一、在提升认识，加强教育宣贯方面 （重温七项费用“负面清单”要求，学习相关党纪国法情况） （侧重汇报部门按照通知采取的宣传教育方式方法、对敏感人员谈话以及其他好的做法） 二、在查错纠弊，全面开展自查方面 三、在健全制度、从严过程管控方面 （费用报销部门提出部门如何提高职工风险防控意识、把好流程审批关的方式方法和好的建议；费用归口管理部门针对完善制度、堵塞漏洞做了哪些，对利用发票套取资金的行为如何甄别和防范等） 四、在加强监督，建立长效机制方面 （针对七项费用的管理，部门准备或者已经采取的

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建立双重预防机制信息化平台，实现对安全风险记录、管控、统计、分析、上报等全过程的信息化管理；实现对岗位作业流程标准化的记录、培训和考核的信息化管理；实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理；实现风险数据库和安全风险管控清单的更新维护功能；具备风险及隐患的统计分析、风险预警和权限分级管理等功能，确保系统有效稳定运行。

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产品问题 1，现场无法提供双方签样 2，无物料批次留样追溯 3，无客诉跟进记录 4，出货无检验，靠生产自检。 5，库存堆放不合理。（下层纸箱变形，部分产品没有放在栈板上，良品和报废品无标识和隔离区分） 6，刀模管理缺失（无明细清单和寿命统计） 7，设备点检记录停留在23年10月 8，纸箱无含水量管控方案，容易过湿变形，和过干爆线。 9，消防器材少且被阻 10，库房敞亮通风 11，工单管理只有一张小贴纸，非常易混 12，设备和工序无SOP。 13，下单送货流程不规范， 14，新样品的送样资料缺失， 根据这些

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按照安全风险分级管控工作流程图，采用经验判断方法对风险进行辨识、风险矩阵法进行评估，扎实开展年度安全风险辨识评估和专项辨识评估工作，形成“一卡一平台、一图三清单”,分别为风险告知卡和双重预防信息化管理平台；风险四色图和风险清单、隐患清单、应急处置清单。

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食品安全风险管控清单

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2023年学校食堂落实食品安全主体责任风险管控清单

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电梯安全风险管控清单

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电梯特种设备主要类别安全风险管控责任清单

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食品安全风险管控清单

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食品生产经营企业落实食品安全主体责任日管控风险管控清单

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特种设备主要类别安全风险管控责任清单(压力容器)

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压力容器安全风险管控清单

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南桥小学食堂食品安全风险管控清单

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特种设备设施安全风险分级管控清单

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道路运输企业安全风险辨识风险分级管控清单(16页)

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特种设备安全风险管控清单叉车

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学校食堂食品安全风险管控清单

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2023年学校食堂落实食品安全主体责任风险管控清单

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特种设备风险分级管控清单(起重机)

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特种设备主要类别安全风险管控责任清单(压力容器)

193 12

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锅炉安全风险管控清单

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2-4食品销售企业落实食品安全主体责任风险管控清单

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工业产品质量安全风险管控清单

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企业食品安全风险管控清单(示例)

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项目建筑施工现场安全风险辨识与分级管控清单柏林庄

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电梯--安全风险分级管控清单和安全检查分析表

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餐饮食品安全风险管控清单

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《工业产品质量安全风险管控清单》

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风险分级管控清单(安全管理台账表格模板)

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使用单位特种设备安全风险管控清单

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压力管道安全风险管控清单

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食品安全总监职责、安全员守则、风险管控清单、日管控、周排查、月...

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危险源辨识与安全风险分级管控措施清单

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电梯特种设备主要类别安全风险管控责任清单

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叉车安全风险管控清单

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起重机械特种设备主要类别安全风险管控责任清单

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《电梯安全风险管控清单》

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场内机动车辆特种设备主要类别安全风险管控责任清单

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