行政事业单位内部控制轮岗记录表

14 0

立即下载 收藏

行政事业单位内部控制关键岗位轮岗制度研究

64 8

立即下载 收藏

招标代理公司内部监督管理制度（包括工作岗位责任制度、工作人员执业守则、员工培训管理制度、工作流程控制制度、工作人员定期轮岗制度、采购文件编制审核制度、采购档案管理制度、廉洁制度等）。

56 2

立即下载 收藏

行政事业单位内部控制关键岗位轮岗制度研究

47 5

立即下载 收藏

行政事业单位内部控制定期轮岗制度

23 1

立即下载 收藏

内部控制关键岗位人员轮岗制度

14 0

立即下载 收藏

内部控制关键岗位人员轮岗制度

4 0

立即下载 收藏

内部控制业务轮岗情况的报告

0 0

立即下载 收藏

内部控制轮岗情况说明

1 0

立即下载 收藏

内部控制关键岗位人员轮岗制度

2 0

立即下载 收藏

行政事业单位内部控制关键岗位轮岗制度研究

0 0

立即下载 收藏

单位内部控制轮岗制度

0 0

立即下载 收藏

2023年度单位层面内部控制风险评估覆盖情况报告。覆盖方面包含组织架构、运行机制、关键岗位、制度体系、财务信息、信息系统等方面。其中关键岗位只有部分岗位实施轮岗其余不轮岗的岗位成立专项审计。信息系统只有浙里报系统。

2 0

立即下载 收藏

内部控制关键岗位人员轮岗制度

0 0

立即下载 收藏

内部控制关键岗位人员轮岗制度

0 0

立即下载 收藏

行政事业单位内部控制关键岗位轮岗制度研究

2 0

立即下载 收藏

内部控制评价访谈记录表-

9 0

立即下载 收藏

2024年储运物业中心部门经理岗位绩效考核表 考核项目 评价类别 绩效指标 指标说明（定义、范围） 评分规则（计算方法、计分标准） 目标值 实际值 权重赋分分值 考核得分 备注说明 关键绩效指标 （KPI） 量化指标 1 单件综合物流成本目标控制率 综合物流成本主要指货运及快递成本、保险费、货损成本、第三方仓储费分摊等，不包括公司内部员工的人工成本，单件指按公司装卸效率统计计算时的标准计算单位（箱） 25% 2 库存准确率 库存准确性衡量实际库存与系统记录库存之间的差异。它反映了库存管理的

6 1

立即下载 收藏

2024年储运物业中心部门经理岗位绩效考核表 考核项目 评价类别 绩效指标 指标说明（定义、范围） 评分规则（计算方法、计分标准） 目标值 实际值 权重赋分分值 考核得分 备注说明 （KPI） 量化指标 1 单件综合物流成本目标控制率 综合物流成本主要指货运及快递成本、保险费、货损成本、第三方仓储费分摊等，不包括公司内部员工的人工成本，单件指按公司装卸效率统计计算时的标准计算单位（箱） 2 库存准确率 库存准确性衡量实际库存与系统记录库存之间的差异。它反映了库存管理的精准度和规范性，以及储运部

5 0

立即下载 收藏

附表3上市公司2013年度内部控制审计报告记录简要情况明细表

0 0

立即下载 收藏

内部控制专题培训记录表

2 0

立即下载 收藏

内部控制评估、审计测试记录表模板及填写说明

0 0

立即下载 收藏

轮岗记录表-

22 0

立即下载 收藏

轮岗记录表

11 0

立即下载 收藏

上岗轮岗人员培训记录表

9 0

立即下载 收藏

轮岗记录表

1 0

立即下载 收藏

上岗、轮岗人员培训记录表

2 0

立即下载 收藏

轮岗记录表-

0 0

立即下载 收藏

1、鸡蛋筐：日常操作登记出现不规范情况，导致数据表信息与实际登记信息差异大，后早班调度人员严格执行记录。2、补货-客户补货要求注意事项，调度必须要要执行并同步补货配送员。3、补货-客户订单打印要求规范同步信息4、特警学员下周一27号开始配送，开始着手做准备工作5、下月白夜班轮岗调换6、融通：调度做发车前的准备工作、物资、配送员人员分配、工作饱和程度分析的7、电牛、框、缠绕膜融通：货物到仓后商品出现化冻的情

0 0

立即下载 收藏

学校内部控制建设工作领导小组专题会议记录2篇

36 0

立即下载 收藏

行政事业单位内部控制建设专题会议记录——讨论内部控制建立与实施相关...

18 1

立即下载 收藏

公立医院内部控制管理办法培训记录

12 0

立即下载 收藏

行政事业单位内部控制建设专题会议记录——讨论内部控制工作方案-健全...

11 0

立即下载 收藏

行政事业单位内部控制建设专题会议记录——讨论内部控制工作方案-健全...

8 1

立即下载 收藏

内部控制建设专题会议记录

5 0

立即下载 收藏

学校内部控制领导小组会议记录

6 0

立即下载 收藏

乡镇卫生院关于开展内部控制领导小组会议记录

6 1

立即下载 收藏

广东2021年学校内部控制领导小组会议记录

4 0

立即下载 收藏

请为一名审计助理工作总结，需要体现的主要工作内容为审计工作底稿、检查财务报表、核实会计记录、编制审计报告、评估内部控制流程，不同财务账户、交易和流程的测试，以验证其真实性、准确性和合规

4 1

立即下载 收藏

内部虫害控制人员培训记录

3 0

立即下载 收藏