行政事业单位内控风险评估报告

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单位内控风险评估报告

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行政事业单位内控风险评估报告

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自查自纠报告（一）《意见》贯彻落实方面。重点关注未按照《意见》要求切实履行内部监督职责，包括财会监督自查自纠不深入，发现问题整改不及时，内控体系不完善，财会监督机制不健全等问题。 （二）预算编制方面。重点关注部门预算编制不完整，未将上年结转资金、非财政拨款等各项资金全部纳入预算，未完整编报政府采购和资产配置预算，人员实力等预算基础信息不准确，项目论证不充分，经费测算不精细，绩效目标设置不合理，预算评审和重大项目事前绩效评估的要求不落实，预算报送不及时，虚报冒领人员经费、公用经费和项目经费等问题。 （三）预

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