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一及子公司必须要有内控手册，二级子公司按照管理需要确定是狗需要建立内控手册，如果二级子公司没有内控手册，则要求一级子公司的内控手册相关控制活动要求要覆盖其控制的二级子公司。

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2022年，我单位委托海南立信联合财务管理有限公司就单位实际情况编制更为合理的内控手册和采购管理制度，确保经济活动的决策、执行和监督相互分离，在制度建设更新后，各业务需求科室根据业务实际需求提出事项申请，相关领导根据权限进行决策；涉及“三重一大”事项的由部务会集体讨论决定，各业务关键科室按照决策结果或集体决议执行，决策“三重一大”事项前，内容涉及多个科室的，已事先做好沟通协调，未协调或经协调仍存在较大分歧的，不得提交部务会讨论。涉及经费支出的议题时，由申请各关键科室与办公室进行沟通，未经沟通不予上会讨论。

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