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李章存：沈辉同志你好，按照省公司审计反馈情况，在公司2021年西区办公楼维修改造零星维修项目实施过程中，存在管理漏洞和违规情况：项目直接通过签报形式进行采购，并且选择了未入围省公司2021年房屋零星维修项目框架内的施工单位河南省永鑫建筑安装工程有限公司进行施工。项目在结算过程中未见结算审计定案表及审计报告，直接按照合同价付款，缺乏必要的审计监督。鉴于以上问题，你作为该项目的主要负责人，根据公司相关规定，对你进行诫勉谈话。希望你做到：一是深刻反思。从思想深处认识到工作推进不合规带来的风险隐患，扎扎实实抓好个

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综能公司2021年西区办公楼维修改造零星维修项目存在通过签报形式直接采购，委托给未入围省公司2021年房屋零星维修项目框架内的河南省永鑫建筑安装工程有限公司进行施工，该项目开工时间为2021年9月17日，竣工验收时间为2021年9月25日，结算书金额21.83万元，未见结算审计定案表及审计报告， 直接按照合同价付款。根据此问题出写一篇下一步工作措施，具体内容围绕业务部门针对项目上该怎么做，财务审计部门怎么把关，怎么形成闭环，杜绝此类事件在发生

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[综能公司2021年西区办公楼维修改造零星维修项目存在通过签报形式直接采购，委托给未入围省公司2021年房屋零星维修项目框架内的河南省永鑫建筑安装工程有限公司进行施工，该项目开工时间为2021年9月17日，竣工验收时间为2021年9月25日，结算书金额21.83万元，未见结算审计定案表及审计报告，直接按照合同价付款。]就此问题帮我出思想深刻一点的诫勉谈话记录

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