公司重要事项决策的制度建设三重大事项决策管理制度(1)

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重大事项决策管理制度

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企业管理制度-重大事项内部报告制度

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1.任期内部门基本情况（部门职责、被审计领导干部岗位职责、内设部门、职工人数、职责分工等）； 2.任期内部门发展情况； 3.被审计人任期内的工作计划、工作总结、工作报告、目标责任书、考核检查结果及突出贡献； 4.任期内部门内部控制情况：包括审计期间有效的各项管理制度；任期内新制定或修订的各项管理制度，尤其是费用审批和控制以及分配制度；重大事项讨论决策情况；资产管理情况；工作交接手续和资料；请示、批示、决议决定等； 5.任期内部门举办各类培训班和会议的收入、支出情况； 6.任期内部门负责的专项支出项目实施

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