2023年度单位层面内部控制风险评估覆盖情况报告。覆盖方面包含组织架构、运行机制、关键岗位、制度体系、财务信息、信息系统等方面。其中关键岗位只有部分岗位实施轮岗其余不轮岗的岗位成立专项审计。信息系统只有浙里报系统。

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行政事业单位内控制度专项审计报告

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1.任期内部门基本情况（部门职责、被审计领导干部岗位职责、内设部门、职工人数、职责分工等）； 2.任期内部门发展情况； 3.被审计人任期内的工作计划、工作总结、工作报告、目标责任书、考核检查结果及突出贡献； 4.任期内部门内部控制情况：包括审计期间有效的各项管理制度；任期内新制定或修订的各项管理制度，尤其是费用审批和控制以及分配制度；重大事项讨论决策情况；资产管理情况；工作交接手续和资料；请示、批示、决议决定等； 5.任期内部门举办各类培训班和会议的收入、支出情况； 6.任期内部门负责的专项支出项目实施

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写一篇企业虚假贸易业务专项排查整治报告 1.组织开展情况 2.排查整治情况 （1）贸易业务基本情况 （2）虚假贸易的具体情况 （3）其他需要报告的情况 3.目前存在的问题（单位贸易制度建设、内部控制、风险防控、审计追责等方面存在的问题） 4.下一步工作（明细问题清单及整改措施、整改时限） 按照以上模版来写

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内控制度执行专项审计实施方案

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内控制度执行专项审计实施方案

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县审计局开展严禁违反党的组织人事纪律专项整治工作制度建设情况报告...

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目前盛康公司房屋租赁内部控制出现的问题是，审计部门监督不到位，由于各种原因导致监督管理只是流于表面。为彻底解决此问题，审计部门需要保持相对的独立性，各项审计活动不受其他部门干扰，各项监管职能也不受其他部门的干预，使企业能够及时规避风险。同时对于不同特点的业务，需制定不同的审计制度：对于规模大、风险高的项目，必要时由领导亲自带队，成立专项审查小组。而日常审计可用于小规模的租赁收入。在审核期限测试过程中，需要根据房屋租赁合同签订时间确认收入的符合性。特别是在月末截止期间产生的房屋租赁业务，应当抽取大量样本，对

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环保审计资金之专项资金管理制度

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学校专项资金审计制度

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围绕消防财会监督工作现状、人才力量建设、资产资金底数、内控管理制度、审计巡察专项整治问题整改以及下一步工作目标方向等多方面形成财会监督工作情况报告

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某企业设备维修与报废制度专项审计报告

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内控制度执行专项审计实施方案

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集团公司专项审计和离任审计制度

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改进农村旅游产业专项资金审计的政策建议，从强化审计意识，建立多层级的审计目标体系；设立审计标准，规范专项资金绩效评价体系；根据工作要求，培养高质量高水平审计人才；加强资源整合，搭建政策跟踪审计信息平台；完善公开制度，实现跟踪审计监督全面覆盖五个建议说明

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食堂专项审计巡察:15类59个问题、整改情况报告(参考)

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进出口业务内部审计制度

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农业专项资金审计实施办法

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审计风险控制制度

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专项资金审计实施办法

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进出口业务内部审计制度

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农业专项资金审计实施办法

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20xx年全省中小学(幼儿园)食堂管理专项审计检查方案

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房山区养老院-资金支出专项审计报告

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进出口业务内部审计制度

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房山区养老院资金支出专项审计报告

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工程管理内部控制专项审计方案

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专项资金审计实施方案

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