内部控制业务层面流程图(预算管理、合同管理、政府采购等业务))_...

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销售部业务员月度对账、回款、销账操作流程及管理制度

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1 运行维护方案 4 1.1 维护服务范围 4 1.2 维护服务目标 5 1.3 售后服务体系及流程 5 1.3.1 售后服务体系 5 1.3.2 售后服务流程 6 1.3.3 售后服务响应时间 7 1.3.4 服务方式 8 1.3.5 软件系统的运维管理 8 1.3.6 数据库的运维管理 9 1.4 维护服务内容 9 1.4.1 服务团队 9 1.4.2 驻场服务 10 1.4.3 维护性开发服务 11 1.4.4 系统支撑平台运行维护 12 1.4.5 数据应用及维护 12 1.4.6 业务系统运行维

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采购师业务流程及管理制度word文档

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销售部业务管理流程图及节点说明

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收支和预算管理业务内部控制流程图

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1、费用审核、合同审核。2、工资核算，工资发放。3、凭证审核，结账，出报表。4、增值税核算，申报，缴款。5、内部报表编制:财务预算，项目预算，项目决算，应收账款及回款速率，项目工资分析与统计。6、招投标标预算及预算编制。7、年终汇算清缴，工商年报。8、财务软件往来款账面清查，合同开票与付款清查，固定资产，无形资产折旧与摊销清查。9、高企年报填报，个税手续费退费办理，10、贷客易业务对账11、完善财务制度，工服采购制度，规范项目增补费用流程，12、组织财务培训，制定工服库存管理制

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软件系统培训方案 一、培训目标 本培训方案旨在提高员工对软件系统的理解和操作能力，提升工作效率，优化工作流程。 二、培训内容 软件系统基本概念及操作流程 数据录入与维护 报表生成与分析 用户权限与安全管理 系统常见问题及解决方案 三、培训对象 本培训方案适用于公司内部所有使用软件系统的员工。 四、培训方式 线下培训：由专业讲师进行现场授课，员工可现场提问，实时互动。 在线培训：通过公司内部学习平台，员工可自主选择课程学习，方便灵活。 实战演练：结合公司实际业务场景，进行实战操作，提高员工实际

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1、费用审核、合同审核。 2、工资核算，工资发放。 3、凭证审核，结账，出报表。 4、增值税核算，申报，缴款。 5、内部报表编制:财务预算，项目预算，项目决算，应收账款及回款速率，项目工资分析与统计。 6、招投标标预算及预算编制。 7、年终汇算清缴，工商年报。 8、财务软件往来款账面清查， 合同开票与付款清查，固定资产，无形资产折旧与摊销清查。 9、高企年报填报，个税手续费退费办理， 10、贷客易业务对账 11、完善财务制度，工服采购制度，规范项目增补费用流程， 12、组织财务培训，制定工服库存管理制

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