招标采购代理机构完备的内控制度，包括但不限于基本情况、岗位设置、业务流程、培训制度、项目结束后归档资料整理制度、沟通协调机制等方面的管理规定。

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事业单位工程项目管理内控制度是否存在缺陷，确定内部控制是否得到较好执行；审查工程项目预算收支、政府采购管理、资产管理、项目台账和合同履行等内部管理情况的审计方案，内容包括审计的工作标准与要求、优质服务承诺、进度保证措施、审计实施过程中突发事件处理机制及预案、质量控制制度及保证措施得力、审计措施合理化建议且有采纳价值

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(一)深入学习践行习近平新时代中国特色社会主义思想的体会和成效，聚焦全行“数智化”战略及“五大赛道”，谈感悟和成果。 (二)新时代背景下，围绕“新浦发，再出发”“三大理念”宣贯精神，浦发青年该如何践行初心使命、立足岗位建功、展现青春风采的思考和畅想。(三)围绕西安分行“清风润浦发廉韵启新程”纪律教育主题，浦发青年结合个人工作实际，在分行高质量发展的新时期如何做好合规建设。 (四)结合宝鸡市银行业深化内控合规治理行动精神，围绕自身工作谈如何守住金融风险底线，怎样推动我行内控合规管理长效机制建设。

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内控沟通协调和联动机制

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招标采购代理机构完备的内控制度，包括但不限于基本情况、岗位设置、业务流程、培训制度、项目结束后归档资料整理制度、沟通协调机制等方面的管理规定。

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内控机制建设情况汇报

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自查自纠报告（一）《意见》贯彻落实方面。重点关注未按照《意见》要求切实履行内部监督职责，包括财会监督自查自纠不深入，发现问题整改不及时，内控体系不完善，财会监督机制不健全等问题。 （二）预算编制方面。重点关注部门预算编制不完整，未将上年结转资金、非财政拨款等各项资金全部纳入预算，未完整编报政府采购和资产配置预算，人员实力等预算基础信息不准确，项目论证不充分，经费测算不精细，绩效目标设置不合理，预算评审和重大项目事前绩效评估的要求不落实，预算报送不及时，虚报冒领人员经费、公用经费和项目经费等问题。 （三）预

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内控工作关键岗位制衡机制

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评定分离定标机制和内控制度

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完善内控制度建立健全长效机制

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企业内控的风险管理机制不足及对策

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扩展以下内容： 一是纪委专责监督能力不够强，发现问题不够深入，纪委监督与财务、审计、医务等职能监督协同机制尚不健全。二是部分内控制度有待健全。如建设工程总包单位对外分包项目招标的审批监管、外送检验、对外科研合作招标采购等。三是廉政风险防控有薄弱环节。如信访反映招标文件不规范问题，发生了职工“挖矿”问题等。四是作风整治不够到位。少数干部担当作为意识不够强，有的工作推进缓慢，如消防隐患整改、建设工程进度监管等。五是“一岗双责”履行不够到位。如分管范围党风廉政建设年初研究、年中分析研判、年终查找不足和廉政谈话提

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企业物资采办内控机制研究

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写风险及内控管理制度的实施情况。2、 企业根据集团下发的《关于落实会计基础工作检查的通知》的整改情况及事务所意见。 序号 2023年会计基础工作检查发现的问题 主体 主要内容 整改措施 企业整改情况 1　 有轮岗制度但会计人员工作岗位实际不进行轮换 东方翌睿（上海）健康产业投资中心（有限合伙） 制定了会计人员工作岗位轮换的相关制度，但实际工作中会计岗位未能执行轮换机制。 目前翌睿健康基金的财务人员系2021年9月新录用人员。基金已处于项目退出期，相关业务量不大。基于减少费用成本考虑，暂时无法进行人员轮换。

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医疗保险基金内控管理机制研究

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基层财政内控机制存在的问题与对策

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疫情之下，如何建立健全紧急采购内控机制

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医疗保险基金内控管理机制研究

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税务稽查业务基础题库双随机一公开、内控机制等专题

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税务内控机制总结

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税务内控机制总结

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强化内控与合规构建风险防范机制

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加强税务机关内控机制建设防范基层税收征管工作风险

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清廉企业内控机制材料-

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税务系统内控机制的架构及路径选择-2019年文档-

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企业内控的风险管理机制不足及对策

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内审内控机制

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内审内控机制

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德信物业内控机制原则-

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内控机制建设

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内审内控机制

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强化内控机制以案促改

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加强部门内控机制建设的重要意义

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完善内控机制提高财务管理能力(3)

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6.在落实防范化解重大风险责任，健全风险防范机制方面存在哪些问题？在投资、并购、资金管理、安全环保等方面存在哪些重大风险，采取了哪些措施加以防范化解？对所属单位、参控股企业的监督管理存在哪些突出问题？企业内控体系建设存在哪些问题？

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2024年秦农银行临潼城区支行深化内控合规治理专项行动总结报告 一、专项行动组织实施情况 二、内控制度机制建设情况 三、自查及检查发现的问题及原因分析 四、已采取和拟采取的措施 五、违规问题整改问责情况 六、下一步工作计划和意见建议 七、典型案例 （至少分别报送一个突出自查新发现违规问题案例、突出整改问责的案例） 八、其他

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幼儿园对食材配送公司的内控机制

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党的建设、党的纪律、内控机制、服务质量、金融改革、科技赋能、涵养廉洁文化、加强人才队伍建设、履行社会责任不足的原因

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从银行业务合规、操作合规、行为合规等方面思考内控合规管理机制，总结合规管理难点痛点，提出工作思路、方法，或分享内控合规管理经验。

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将下列内容拓展为一份具体工作方案“（一）着力体系建设，助推管理标准化 引进行业内具有一定知名度的外部专业咨询机构对公司现行管理标准（制度）进行全面梳理诊断，进一步优化管理流程，健全完善各项管理规范；明确内控制度的编制、修订、废止程序以及执行过程的督导检查，构建堵塞漏洞、解决问题的长效机制，最终建立完整规范、简明务实、合规高效的现代化管理体系。 （二）聚焦数智融通，增速作业标准化 全面梳理公司现行生产技术支撑体系，深化双重预防机制，通过数字化信息系统建设，将生产技术支撑体系、双重预防机制全覆盖篏入信息化系统

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